Как в 1С произвести сторно части реализации, чтобы оно отразилось в дополнительном листе к уточненной декларации по НДС?
Добрый день.
Пожалуйста, поделитесь опытом! 1С 3.0 (3.0.58.41) В 4 квартале 2017 проведена реализация "Товары, услуги, комиссия", услуги отражены в закладке "Агентские услуги" на сумму 1180р, НДС 180р. В данной реализации мы выступаем агентами, выручку и затраты у себя не отражаем (Д62 К76.09).Ошибочно в данном документе заполнили еще и вкладку "Услуги" на ту же сумму - абсолютный дубль агентских. В результате дополнительно отражена обычная выручка (Д62 К90) и НДС (Д90.03 К68.02). Итог - реализация отражена в Книге продаж, а так же в разделе 10 и 11, причем в разделе 10 сумма счета-фактуры задвоеная. ИФНС выявила несоответствие 10 и 11 раздела, прислала требование предоставить пояснения. Ошибку я нашла, по документам с клиентом все хорошо, счет-фактура на верную сумму и должен быть отражен только в 10 и 11 разделах, хочу уточниться.
Подскажите, пожалуйста, как сторнировать часть реализации из вкладке "Услуги", чтобы сторно данной реализации отразилось в Доп.листе к уточненке, счет-фактура не удалился, а 10 и 11 разделы заполнились корректно?
Пожалуйста, поделитесь опытом! 1С 3.0 (3.0.58.41) В 4 квартале 2017 проведена реализация "Товары, услуги, комиссия", услуги отражены в закладке "Агентские услуги" на сумму 1180р, НДС 180р. В данной реализации мы выступаем агентами, выручку и затраты у себя не отражаем (Д62 К76.09).Ошибочно в данном документе заполнили еще и вкладку "Услуги" на ту же сумму - абсолютный дубль агентских. В результате дополнительно отражена обычная выручка (Д62 К90) и НДС (Д90.03 К68.02). Итог - реализация отражена в Книге продаж, а так же в разделе 10 и 11, причем в разделе 10 сумма счета-фактуры задвоеная. ИФНС выявила несоответствие 10 и 11 раздела, прислала требование предоставить пояснения. Ошибку я нашла, по документам с клиентом все хорошо, счет-фактура на верную сумму и должен быть отражен только в 10 и 11 разделах, хочу уточниться.
Подскажите, пожалуйста, как сторнировать часть реализации из вкладке "Услуги", чтобы сторно данной реализации отразилось в Доп.листе к уточненке, счет-фактура не удалился, а 10 и 11 разделы заполнились корректно?
Comments
-
Можно ввести документ Операция Бух. Вид операции Сторно - выбрать нужный документ для сторно - удалить лишние проводки (которые касаются только Ваших услуг) , Так же на дополнительной закладке "НДС продажи" необходимо поставить галочку "Запись доп.листа " и указать сторнируемый период. Единственный момент, кроме Закладки "НДС продажи" будут и другие закладки и записи с этих закладок надо будет удалить так как они будут относиться к агентским услугам
-
Вадим1985, спасибо за совет!
Сторно я провела, в доп.листах всё отразилось. Но проблема не решена до конца: в книге продаж была указана реализация гр.160 - 1180*2=2360 руб - задвоенная сумма, гр.170-1000 руб - база для НДС незадвоенная, гр.200 - 180 руб - незадвоенный НДС. Т.е. ошибка в счете-фактуре. Причем клиенту отправили верный счет-фактуру, а видимо уже после что-то правили и допустили эту ошибку. И в книге продаж и в разделе 10 отражается по-прежнему счет-фактура с задвоенной суммой. В книге продаж понятно, мы это исправили операцией сторно, а в разделе 10 как исправить данные?
У меня есть такие мысли:
- провести сторно с доп.листом
- в корректировочной декларации в разделе 10 поправить только сумму счета-фактуры "руками"
Может быть, кто-то подскажет более верный вариант?
Все решилось просто - возможно пригодится не очень опытным в уточненках бухгалтерам)
Я просто поправила реализацию, как она должна быть, т.е. удалила из раздела "Услуги" всю информацию. Заново провела все регламентные процедуры и сформировала декларацию К1 с признаком "предыдущие данные неактуальны".
