Как сделать, чтобы в 1С счет 20 при строительстве не закрывался, пока объект не будет сдан?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.54) 
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580)
• Цитата: При закрытии месяца сальдо на сч.20 в БУ остается, а в НУ списывается да еще и на сч.90.08.1.

  Вы на ОСНО?
  Вы создавали копированием Учетную политику на 2018 год? 
  Если нет, то Меню Предприятие - Учетная политика - В списке выделите свою и Добавить копированием (F9) - ставите дату начала 01.01.2018 - Ок.
  Потом открываете учетную политику на 2018 год - Прибыль - нажимаете на кнопку Указать перечень прямых расходов - соглашаетесь с его заполнением по статье 318 НК.
  
  Все документы за 2018 год вам надо будет перепровести.
  Если вы это сделали в начале года, то выкладывайте ОСВ по 20 счета по субсчетам. Но не ранее как это все сделаете.
• Kamushek, Да, осно. все перепроводила, все прямые расходы заполнены, учетная политика с 01.01.18.
  ОСВ во вложении
• Цитата: ОСВ во вложении

  Без статей затрат этот отчет бесполезен. Настройте отчет - добавьте в группировки статьи затрат и Периодичность - за период отчета укажите.
• Kamushek, у меня в статьях затрат только строительный материалы.
  ОСВ сформировала за январь - май 2018 г. Работы по объекту ведутся с 15.05.2018 г.
  Счет 20 не должен закрываться на 90.08.1, да еще и объект не сдан. а в учетной политике в прямых расходах по налогу на прибыль указано "Материальные расходы" Д 20.01 К 90.02.1. А если я, например, оставляю только Д20.01, то из НУ вовсе цифры на конец месяца =  по сч. 20.01
• Цитата: у меня в статьях затрат только строительный материалы.

  Вид расхода у этой статьи какой?
  А зарплату вы куда относите?

  Цитата: а в учетной политике в прямых расходах по налогу на прибыль указано "Материальные расходы" Д 20.01 К 90.02.1.

  То есть вы сами настраивали Прямые расходы?
  Выложите их, а еще лучше удалите все записи в Прямых расходах на 2018 год, закройте, откройте и программа заполнит их сама. Я думаю будет лучше.
• Kamushek, 

  Цитата: Вид расхода у этой статьи какой?

  Материальные расходы
  

  Цитата: А зарплату вы куда относите?

  не начисляли еще. Если материалы списываются и зп туда же уйдет на 90.08.1 в НУ
  

  Цитата: То есть вы сами настраивали Прямые расходы?

  Да я уже что только не сделала. И автоматически, и по подразделениям, и крутила-вертела. 
  
  

  Цитата: Я думаю будет лучше.

  Не будет, толку 0((((
• Цитата: Не будет, толку

  Это почему? У всех работает, а у вас нет?
  Это не правда.
  

  Цитата: а еще лучше удалите все записи в Прямых расходах на 2018 год, закройте, откройте и программа заполнит их сама. Я думаю будет лучше.

  Проделайте это и выложите скрин.
  

  Цитата: . Настройте отчет - добавьте в группировки статьи затрат и Периодичность - за период отчета укажите.

  Где он?
  
  

  Цитата: в 1 квартале была только реализация строительных материалов, со 2 кв. еще и строительство

  Вы вторую НГ сделали? Строительство?
• Kamushek, Удалила, заполнила, еще раз перепровела, теперь сальдо равны по БУ и НУ на конец месяца.
  Получается, что теперь при сдаче объекта/его части, у меня должно будет с 20.01 списаться на 90.02.1, правильно?!
  
  Kamushek, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Цитата: что теперь при сдаче объекта/его части, у меня должно будет с 20.01 списаться на 90.02.1, правильно?!

  Да.
  В бухгалтерском учете 20 счет всегда закрывается 90.02. В налоговом прямые на 90.02, а косвенные на 90.08.
  Более того, косвенные всегда закрываются на расходы текущего периода.