Какими проводками исправить дебиторскую задолженность?
Здравствуйте. Прошу помогите разобраться в ситуации с НДС. Наша организация в 2014г. (ООО на УСН 6%), выполнила работу перед Почтамтом и получила сумму с НДС. До меня бухгалтер делает проводки
Дт 62.1/ Кт 68.2 - 8982,0 Почтамт начислен НДС
Дт 68.2/ Кт 51 - 8982,0 НДС перечислен
Теперь висит дебиторская задолженность перед Почтамтом.
Как поправить или изменить проводки. Большое спасибо
Дт 62.1/ Кт 68.2 - 8982,0 Почтамт начислен НДС
Дт 68.2/ Кт 51 - 8982,0 НДС перечислен
Теперь висит дебиторская задолженность перед Почтамтом.
Как поправить или изменить проводки. Большое спасибо
Comments
-
Цитата: выполнила работу перед ПочтамтомА где же у Вас проводки по реализации выполненной работы?Цитата: получила сумму с НДСИ где отражение поступившей оплаты?
-
Да я не написала, сейчас допишу. В договору указана сумма и выделен НДС
Дт 62/Кт 90,1 выписан счет на сумму 58882,0 без НДС (наша организация работает без НДС)
Дт 51/Кт 62 поступила оплата 58882,00 ( в платежном поручении с НДС в сумме 8982р.)
Затем отчитывается в налоговую и уплачивает
Дт 68,2/Кт 51 уплата НДС
Дт 62/Кт 68,2 начислен НДС Почтамт.
