Как в 1С 8.3 восстановить НДС с розничных продаж?
Доброго времени суток.
ООО на ОСН+ЕНВД. Торговля иДет оДним и тем же, поэтому никогДа не можем точно знать какой товар буДем проДавать оптом, а какой в розницу. Соответственно, при покупке берем НДС к вычету в полном объеме, а затем восстанавливаем (точнее - хотели бы начать 😀 ), после проДажи в розницу.
В 1с 8.2 это было просто сделать: перемещаем с оптового склаДа на розничный и, собственно, проДаем в розницу - формировалась запись в книге проДаж с коДом 21.
В 1 с 8.3 что-то не уДается побеДить этот момент.. поДскажите, что и как наДо настроить и сДелать, чтобы сДелать восстановление с розницы?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690), реакция 3.0 (3.0.70.39).
ООО на ОСН+ЕНВД. Торговля иДет оДним и тем же, поэтому никогДа не можем точно знать какой товар буДем проДавать оптом, а какой в розницу. Соответственно, при покупке берем НДС к вычету в полном объеме, а затем восстанавливаем (точнее - хотели бы начать 😀 ), после проДажи в розницу.
В 1с 8.2 это было просто сделать: перемещаем с оптового склаДа на розничный и, собственно, проДаем в розницу - формировалась запись в книге проДаж с коДом 21.
В 1 с 8.3 что-то не уДается побеДить этот момент.. поДскажите, что и как наДо настроить и сДелать, чтобы сДелать восстановление с розницы?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690), реакция 3.0 (3.0.70.39).
Comments
-
Цитата: В 1 с 8.3 что-то не уДается побеДить этот момент.. поДскажите, что и как наДо настроить и сДелать, чтобы сДелать восстановление с розницы?Главное - Налоги и отчеты - НДС - Раздельный учет включили? По способам поставили флажок?Цитата: : перемещаем с оптового склаДа на розничныйУчитывать в стоимости указали?
После этого регламентные операции выполнили? -
Да, эти оба флага стоят.
После такой настройки в перемещении появился новый столбец и там, да, указали что товар учитывается в стоимости.
Да, пробовал закрыть второй квартал, делал все регламентные НДС в т.ч. В отчете о розничных вкладка раздельного учета НДС заполняется, т.е. что-то как-то работает, но результата - заполнения книги продаж - нет (( -
Это регулируется СчетДоходов (90.01.х) и СчетРасходов (90.02.х).
Если указывается счет учета ЕНВД (90.yy.2),то НДС должен восстанавливаться при продаже с любого склада. -
Счета спецрежима проставляю: 90.2.1 для дохода, 90.2.2 для расхода, как полагается.
-
Цитата: Счета спецрежима проставляю: 90.2.1 для дохода, 90.2.2 для расхода, как полагается.Это неверные.
Выручка: 90.01.2
Себестоимость: 90.02.2
НДС: 90.03 -
Затупил 🤤
90.1.2 для дохода, разумеется.
Так и сделано.
